پس از صدور فاکتورهای تک‌فروشی، در پایان شیفت کاری هر کاربر فروش باید قبل از تایید صندوق خود، فاکتورهای بیرون بر با پیک را که طی فروش روزانه داشته است، تسویه نماید. این تسویه از مسیر زیر انجام می شود.
مسیر دسترسی به تسویه فاکتورهای بیرون بر با پیک
عملیات مرتبط به کالا / فاکتور تک فروشی / تسویه فاکتورهای بیرون بر با پیک
- ابتدا نوع فاکتور (تسویه‌نشده یا تمام فاکتورها) را انتخاب کنید. در صورت داشتن فاکتورهای تسویه نشده، لیست فاکتورهای بیرون‌بر تسویه نشده قابل مشاهده خواهد بود و می‌توانید فاکتورهای موردنظر را برای تسویه انتخاب کرده و برروی دکمه تایید کلیک نمایید. در صورت استفاده از دکمه نقد و نسیه، پرداخت می‌تواند از طریق، نقد،بن، کارت‌خوان و یا نسیه باشد.
- بدین ترتیب در صورت انتخاب هر کدام از فاکتورها و زدن دکمه نقد و نسیه
وارد فرم امور مالی آن فاکتور شده و می‌توانید نوع پرداخت را تعیین و تسویه نمایید.
- پس از تسویه و کلیک برروی دکمه تایید، فرم بسته می‌شود. با باز کردن مجدد این فرم، فاکتوری که تسویه کردید در لیست نمایش داده نمی‌شود.
همچنین می‌توانید با انتخاب همه فاکتورها برروی دکمه تایید کلیک کنید و بدین صورت همه را تسویه نمایید. بدین ترتیب با باز کردن مجدد فرم، مشاهده می‌نمایید که لیست فاکتورها خالی می‌شود. حال کاربر فروش می‌تواند با مراجعه به فرم تایید صندوق کاربران فروش، صندوق خود را تایید کند.
- فیلم راهنمای تسویه فاکتورهای بیرون بر با پیک
