برای صدور و پرینت حواله پخش برای یک یا چند فاکتور ثبت شده، در قفل نرم‌افزار گزینه پرینت حواله پخش را انتخاب نمایید.
- برای پرینت حواله پخش، ابتدا می‌بایست در نرم‌افزار شماره حواله فاکتورهای صادرشده را وارد کنید که از مسیر زیر صورت می‌گیرد.
دسترسی به حواله پخش
عملیات مربوط به کالا / شماره حواله‌ها
- در پنجره لیست فاکتور، ابتدا بازه زمانی را مشخص کنید و Enter کیبورد را بزنید تا لیست فاکتورهای فروش در بازه زمانی مشخص‌شده نمایش داده شوند. در هر ردیف اطلاعات مربوط به هر فاکتور نشان داده می‌شود که می‌توانید برای هرکدام مامور پخش تعیین کنید که متناسب با درصد پورسانت مامور که از قبل در فرم طرف حساب مشخص کردید و مبلغ فاکتور، پورسانت وی محاسبه می‌شود. همچنین شماره حواله را روبروی هر فاکتور به‌صورت دستی وارد نمایید. در قسمت وضعیت، زدن تیک به معنای کالای ارسال‌شده از انبار می‌باشد. پس از اعمال تغییرات دکمه تایید را بزنید.
- برای معرفی مامور پخش، در لیست طرف حساب، فرم طرف حساب جدید را باز کنید و یا نام فرد موردنظر را انتخاب کرده و روی آیکون اصلاح کلیک کنید. در فرم بازشده، با کلیک روی تب نوع طرف حساب، روی گزینه مامور پخش کلیک کرده و درصد وی را وارد کنید. بدین ترتیب طرف حساب به عنوان مامور پخش معرفی می‌شود.
- برای تهیه گزارشات مربوط به حواله پخش، به راهنماهای حواله خروج کالا، مامور پخش و مامور وصول مراجعه کنید
